Domain 3. MANAJEMEN SPBE, bobot nilai 16,50%

ASPEK 5. PENERAPAN MANAJEMEN SPBE, bobot nilai 12%:

  • Indikator 21 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko SPBE
  • Indikator 22 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Keamanan Informasi
  • Indikator 23 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Data.
  • Indikator 24 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Aset TIK.
  • Indikator 25 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Sumber Daya Manusia.
  • Indikator 26 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Pengetahuan.
  • Indikator 27 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Perubahan.
  • Indikator 28 : Tingkat kematangan penerapan manajemen Layanan SPBE.

ASPEK 6. AUDIT TIK, bobot nilai 4,5%

  • Indikator 29 : Tingkat kematangan Audit Infrastruktur SPBE.
  • Indikator 30 : Tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE.
  • Indikator 31 : Tingkat kematangan Audit Keamanan SPBE.

Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Manajemen SPBE
(Indikator 21-31).
Penerapan/pelaksanaan penerapan <<Nama substansi indikator Manajemen SPBE>> telah terdokumentasi pada data dukung <<Nama dokumentasi/file data dukung>> yaitu pada bab/halaman (jika ada) <<Nomor Bab/Halaman>> yang menguraikan tentang <<isi/kontek dokumen>>( kalimat penjelasan Fakta).

Berdasarkan dokumentasi <<substansi indikator>> tersebut menunjukkan/menggambarkan telah memenuhi <<uraian pemenuhan